LAPORAN HASIL AUDIT MANAJEMEN
“Sistem Kepastian Kualitas”
“Sistem Kepastian Kualitas”
PT. XYZ
D
I
S
U
S
U
N
OLEH:
RAHAYU AFRIYANI (25212905)
RANDI FRANDIKA (25212997)
FAKULTAS
EKONOMI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2015
Depok, 8 April 2015
No : 001/KAP/IV/2015
Lampiran : 4 eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Audit Manajemen
Kepada
Yth,
Direktur PT. XYZ
Di Jawa
Barat
Kami
telah melakukan audit atas Program Pelatihan Sistem Kepastian Kualitas pada PT.
XYZ untuk periode 2015. Audit kami tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat
atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan oleh karenanya kami tidak
memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Audit kami hanya mencakup
bidang Sistem Kepastian Kualitas yang dilakukan oleh perusahaan. Audit tersebut
dimaksudkan untuk menilai ekonomisasi (kehematan), efisiensi (daya guna), dan
efektivitas (hasil guna). Sistem Kepastian Kualitas yang dilakukan
dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan manajemen yang ditemukan selama
audit, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang dapat dicapai perbaikan atas
kekurangan tersebut dan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih ekonomis,
efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya.
Hasil
audit kami sajikan dalam bentuk laporan audit yang meliputi:
Bab
I : Informasi Latar Belakang
Bab
II : Kesimpulan Audit yang Didukung
dengan Temuan Audit
Bab
III :
Rekomendasi
Bab
IV :
Ruang Lingkup Audit
Dalam
melakukan audit kami telah memperoleh banyak bantuan,dukungan, dan kerjasama
dari berbagai pihak baik jajaran direksi maupun staf yang berhubungan dengan
pelaksanaan audit ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama
yang telah terjalin dengan baik ini.
Bab
I
Informasi
Latar Belakang
PT. XYZ (sebelumnya
disebut PT. XYY) berlokasi di Jl. Nanonano, Jawa Barat, didirikan tanggal 28
Januari 1986 yang merupakan anak perusahaan dari PT. XYY.
PT. XYZ bergerak dibidang produksi bahan kimia. Tujuan
didirikannya perusahaan adalah untuk memproduksi dan memasarkan Asam Formiat.
Secara keseluruhan produk yang diberikan yaitu :
1.
Asam Formiat berkonsentrasi 90% dalam
kemasan jerrycan 25 kg
2.
Asam Formiat berkonsentrasi 94% dalam
kemasan jerrycan 25 kg
3.
Asam Formiat berkonsentrasi 90% dalam
kemasan botol 600 gram
4.
Asam Formiat dengan kemasan tangki 1 ton
5.
Dan produk Asam Formiat lainnya
PT. XYZ selain menjual
Asam Formiat juga melakukan trading bahan-bahan kimia sebagai berikut :
1.
Urea dari PT. XYY
2.
Amonia 90%
3.
Amonia cair 25%
4.
NPK dengan bermacam formula
5.
Sintassil
Susunan Direksi
Perusahaan saat ini adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama : Gabutsia
Komisaris : Similikietiew
Sedangkan tujuan
dilakukannya audit adalah untuk :
1. Menilai kinerja manajemen dan jajaran
perusahaan dalam memenuhi standar ISO 9001:2008.
2. Memberikan berbagai saran dan
perbaikan atas kelemahan dalam sistem kepastian kualitas yang ditemukan.
Bab II
Kesimpulan Audit
Berdasarkan temuan (bukti) yang kami peroleh selama
audit yang kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan pada tiap klausul ISO
9001:2008 sebagai berikut :
Klausul 4 :
Perusahaan PT. XYZ telah sesuai dengan sistem
manajemen mutu dan telah di terapkan di perusahaan.
Klausul 5 :
Pihak manajemen PT. XYZ telah bertanggung jawab dalam
meningkatkan kinerja perusahaan dalam upaya memuaskan pelanggan.
Klausul 6 :
PT. XYZ telah memiliki SDM yang cukup berkualitas
dibantu dengan infrastruktur yang mendukung di dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya, namun beberapa karyawan adalah seorang perokok aktif.
Klausul 7 :
PT. XYZ telah memiliki proses produksi.
Klausul 8 :
PT. XYZ selalu memeriksa data dan mengendalikan progam–program
yang tidak sesuai.
Bab III
Rekomendasi
Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa
kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen dimasa yang akan datang, yaitu
:
1. Perusahaan kurang tegas dalam
penerapan tata tertib larangan merokok yang telah dibuat bagi karyawannya.
Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi,
maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa
diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
Rekomendasi :
1. PT. XYZ lebih menekankan tata tertibnya
kepada para karyawannya yang bekerja di perusahaan.
Keputusan untuk melakukan perbaikan
atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi jika kelemahan ini
tidak segera diperbaiki kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk
pada Sistem Kepastian Kualitas dimasa yang akan datang.
Bab IV
Ruang
Lingkup Audit
Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang
kami lakukan hanya meliputi masalah Sistem kepastian kualitas di PT. XYZ untuk
periode 2015. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian
manajemen terhadap kepastian kualitas, standar perusahaan sudah memenuhi ISO
9001:2008, dan kepuasan pelanggan terhadap program jaminan PT. XYZ.
